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河南一家设计公司年利润400万左右,根据查账征收,该企业必须缴纳企业所得税100万
企业所得税太高了。所得税:400万*10%*30%-40500=7.6万
员工接受实施股票期权计划企业授予的股票期权(仅指不可公开交易的股票期权)时,除另有现定外(指可公开交易的股票期权),一般不作为应税所得征税。
2、行权前转让按工资、薪金所得征税
3、行权时按工资、薪金所得征税
《财政部?税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)出台了非上市公司股权激励递延纳税政策,全国中小企业股份转让系统挂牌公司按照本通知第一条规定执行。适用本通知第二条规定的上市公司是指其股票在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股份有限公司。也就是说,在新三板或其他产权交易所挂牌的企业,属于非上市公司,应按照非上市公司股权激励相关税收政策执行。
四、股权溢价转增企业所得税《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)规定,关于股息、红利等权益性投资收益收入确认问题,被投资企业将股权(票)溢价所形成的资本公积转为股本的,不作为投资方企业的股息、红利收入,投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。
四.(一)享受《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的一项或几项企业所得税优惠政策的企业(不包括仅享受《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条规定免税收入优惠政策的企业);
(八)上年度企业所得税应税收入超过以下规定规模的企业,特殊情况除外:
(九)上年度企业的利润率高于行业应税所得率规定幅度最高标准的企业;
企业根据税务机关鉴定的行业应税所得率,在纳税年度内根据收入总额或成本费用支出的实际发生额,按以下方法计算各期企业所得税预缴额和年度应纳所得税额,并按规定向税务机关进行申报纳税。
(一)预缴所得税额的计算:
应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率
应纳税所得额=应税收入额×应税所得率
(一)享受《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的一项或几项企业所得税优惠政策的企业(不包括仅享受《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条规定免税收入优惠政策的企业);
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